Samenvatting
De belangrijkste mutaties die in de jaarschijf 2018 tot een nadelig resultaat leiden, hebben betrekking op:
- Jeugdzorg; € 730.000 nadeel
- WMO begeleiding; € 96.000 nadeel
- WMO (oud); € 249.000 nadeel
- Buigmiddelen; € 135.000 voordeel
- Onderhouden infrastructuur; € 101.000 nadeel
- Taxaties WOZ-objecten; € 243.000 nadeel
- Correcties Scalabor (verrekening via reserve) € 1.326.300 voordeel
- Gevolgen meicirculaire 2018 € 1.474.000 voordeel
- Gevolgen huishoudafval (verrekening via reserve) € 266.500 nadeel
- Digitaliseren van archieven (verrekening via reserve) € 110.000 nadeel
Daarnaast wordt in deze tussentijdse rapportage € 1.481.500 onttrokken (voordeel voor de exploitatie) aan de reserves en € 2.340.600 gestort (nadeel voor de exploitatie).
Bij de programma's kunt u alle mutaties per prestatiedoel terugvinden.
Progr. Nr | Programma | Wijziging | |
|---|---|---|---|
1 | Deelname aan de samenleving | N | -912.050 |
2 | Bereikbaarheid en mobiliteit | N | -40.000 |
3 | Bedrijvigheid | N | -62.600 |
4 | Stad, dorp en landschap | N | -29.000 |
5 | Wonen | N | -17.000 |
6 | Klimaat en duurzaamheid | 0 | |
7 | Beheer en onderhoud | N | -101.000 |
8 | Inwoner en bestuur | V | 34.000 |
9 | Financiën | V | 1.076.000 |
Totaal wijzigingen | N | -51.650 | |
(- = Nadeel / + = Voordeel) |